La Contraloría Municipal tiene a bien planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso de patrimonio, el ejercicio del gasto público, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una Gestión Pública de Calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas. Es por ello que este Órgano de Control Interno en apego al Artículo 105, fracción VII de la Ley Orgánica del Municipio y la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos tiene a bien llevar a cabo las siguientes acciones:
- Vigilar el ejercicio del gasto público y su congruencia con el presupuesto de egresos del Municipio.
- Vigilar el correcto uso del patrimonio municipal.
- Vigilar el cumplimiento de las normas de control y fiscalización de las dependencias municipales.
- Comprobar el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las disposiciones que en materia de planeación, presupuesto, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, patrimonio y valores tenga el Ayuntamiento.
- Atender las quejas, denuncias y sugerencias de la ciudadanía, relativas al ámbito de su competencia.
- Participar en la entrega-recepción de las obras en sus diferentes programas
- Recibir y registrar, sin perjuicio de lo que dispongan otros ordenamientos, las declaraciones patrimoniales de servidores públicos municipales, que conforme a la ley están obligados a presentar, así como investigar la veracidad e incremento ilícito correspondientes.
- Realizar auditorías a la Obra Pública Municipal a fin que se realicen en apego a la normatividad aplicable.
- Auditar el proceso de Planeación, Programación y Presupuesto de la Obra Pública Municipal y Servicios Relacionados con la Administración Pública Municipal; para verificar el cumplimiento de los procedimientos administrativos en la elaboración e integración de los expedientes Técnicos de acuerdo al programa anual de obras.
- Asistir a las sesiones del Comité Municipal de Obra Pública.
- Otorgar el registro de inscripción y revalidación en el Listado de Contratistas.
- Realizar auditorías y revisiones extraordinarias a la Tesorería Municipal y Secretaría de Administración y Tecnologías de la Información.
Ser el órgano de control, vigilancia y fiscalización de los bienes del patrimonio municipal, así como del desempeño y actuación de los servidores públicos; promoviendo en estricto apego al marco jurídico, acciones preventivas que permitan maximizar los recursos a fin de mejorar la calidad en la prestación de los servicios, asegurar la transparencia y efectividad del Gobierno Municipal.
Contribuir a ser un Municipio competitivo que, por su transparencia y honestidad en la conducción del patrimonio y el ejercicio de la administración pública, permita maximizar los recursos a favor de la ciudadanía, obteniendo con esto, la credibilidad y confianza de ellos.
Es por ello que durante este trimestre de Octubre, Noviembre y Diciembre, se llevaron a cabos las siguientes acciones:
ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL TRIMESTRE:
OCTUBRE-DICIEMBRE -2018
| LOCALIDAD: | ACTIVIDADES: |
| Víctor rosales-Paso blanco | Revisión tramo carretero 1 km |
| La laborcilla | Drenaje 504 mts lineales |
| La laborcilla | Lienzo charro |
| El nigromante | Lienzo carro |
| El nigromante | Domo en la escuela preparatoria |
| Santiago | Red de drenaje |
| Santiago | Red de agua potable |
| Pinos (cabecera municipal) | Reunión con regidores para llenado de declaración patrimonial |
| Pinos (cabecera municipal) | Reunión de conformación del comité IZAI municipal |
| Santa Ana pinos | Plaza kiosco Santa Ana |
| Pinos (cabecera municipal) | Reunión con comité de Agua Potable |
| Víctor Rosales-paso blanco | Revisión de techos de loza |
| Belisario Domínguez | Tramo carretero 1km |
| Pinos (cabecera municipal) | Reunión con trabajadores de contrato para llenado de declaración patrimonial. |
OBRA: TRAMO CARRETERO PASO BLANCO- VÍCTOR ROSALES
(PRIMERA VISITA)
| ASPECTOS REVISADOS | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| KM 4+100 AL KM 3+100
SE CUENTA CON BASE E IMPREGNACIÓN A UN 90 % EL GUARDAGANADO A UN 80% |
LA OBRA LLEVA UN RETRASO EN TERMINO
NO SE TIENE INFORMACIÓN DEL BANCO DE MATERIAL. |
OBRA: TRAMO CARRETERO PASO BLANCO- VÍCTOR ROSALES (SEGUNDA VISITA)
| ASPECTOS REVISADOS | SITUACIONES DETERMINADAS | OBSERVACIONES |
| SE FINALIZÓ EL 28 DE NOV DEL 2018
CUENTA CON SEÑALAMIENTOS, PINTURA, TIRADO DE CARPETA, FABRICACIÓN DE TERRAPLENES, BASE 2 SEÑALAMIENTOS DE CINTURÓN DE SEGURIDAD 2 INFORMATIVAS 2 CONFIRMATIVAS 2 NO REBASAR 20 FANTASMAS 1 LETRERO DE OBRA 1 TÉRMINO DE PAVIMENTO 2 CRUCE DE GANADO SEÑALES REFLEJANTES |
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL, YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA SIN ELLO NO SE PUEDE DETERMINAR TIEMPOS DE ENTREGA, AVANCES DE OBRA Y COSTOS. |
OBRA: REVISIÓN DE TECHO DE LOSA LIVIANA
COMUNIDAD: jaula de arriba
BENEFICIARIO: SR. PEDRO LEYVA BRAVO
ASPECTOS REVISADOS: |
SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
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TECHO DE LOZA LIVIANA, NO INSTALACIÓN ELÉCTRICA, CUENTA CON PRETIL
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SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA, ÚNICAMENTE SE HACE ENTREGA DE COPIA DE ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN A PRINCIPIOS DE EL MES DE ABRIL PARA LA VERIFICACIÓN |
OBRA: REVISIÓN DE TECHO DE LOSA LIVIANA
COMUNIDAD: PASO BLANCO
TERESA LEYVA ESCALANTE
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| TECHO DE LOZA LIVIANA 24MTS2 | NO INSTALACIÓN ELÉCTRICA
NO ACABADO FINAL ENTRE LOZA Y PAREDES DE BASE SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA |
OBRA: REVISIÓN DE TECHO DE LOSA LIVIANA
COMUNIDAD: PASO BLANCO
OCTAVIANO LEYVA ESCALANTE
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| LOZA LIVIANA 18 MTS2 | CUARTO DE INSTALACIÓN EN MALAS CONDICIONES PARA SU COLOCACIÓN, PAREDES CON CUARTEADURAS
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA |
OBRA: REVISIÓN DE LOSAS DE TECHO LIGERO
COMUNIDAD: LA CRUZ
BENEFICIARIA: YESENIA NARVAEZ AMAYA
ASPECTOS REVISADOS |
SITUACIONES DETERMINADAS | OBSERVACIONES |
| Loza liviana 32 mts2 | Se realiza observación en general ya que no se cuenta con expediente técnico para evaluación completa |
OBRA: REVISIÓN DE LOSAS DE TECHO LIGERO
COMUNIDAD: LA CRUZ
BENEFICIARIA: MARÍA DEL SOCORRO ALVAREZ RUIZ
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| LOZA LIVIANA 28 MTS2 | OBRA EN PROCESO DE TERMINADO
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL, YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN DE LA MISMA. |
OBRA: COMEDOR COMUNITARIO
COMUNIDAD: PASO BLANCO
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| EQUIPO SE ENCUENTRA RESGUARDADO EN CASA DEL PRESIDENTE DEL COMITÉ(RAMIRO RUIZ LEYVA)
YA SE REALIZO ENTREGA A DICHO COMITÉ DE REFRIGERADORES, LOKER PARA DESPENSA, SARTENES, TANQUE, ESTUFA ETC. |
EL COMEDOR SE INSTALARA EN LAS OFICINAS DE LA CASETA MUNICIPAL DE DICHA COMUNIDAD.
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA. |
TRAMO CARRETERO LA CHIQUILLA
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| TRAMO CARRETERO TERMINADO
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SE TIENE REPORTE DE ROBO DE SEÑALAMIENTOS
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA |
OBRA: RED DE AGUA POTABLE
COMUNIDAD: SANTIAGO
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| 1286 MTS METROS LINEALES
DE CAMPO DE BEIS-BOL A TINACO 277.3 DE CONEXIÓN DE TINACO A PILA DE DISTRIBUCIÓN |
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA
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OBRA: DOMO ESCUELA PREPARATORIA
COMUNIDAD: EL NIGROMANTE
| ASPECTOS REVISADOS | SITUACIONES DETERMINADAS | OBSERVACIONES |
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ESTRUCTURA Y PINTURA COMPLETADA A UN70 % |
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA
SIN ELLO NO SE PUEDE DETERMINAR TIEMPOS DE ENTREGA Y AVANCES DE OBRA. |
OBRA: LIENZO CHARRO
COMUNIDAD: LA LABORCILLA
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| OBRA TERMINADA EN UN 50% EN LA MITAD DE EL RUEDO
EN LA OTRA MITAD SOLO ÚNICAMENTE SE LLEVA UN AVANCE DEL 20% SOLO SE HA LEVANTADO EL CERCO NO TIENE RELLENO AL INTERIOR PUERTAS INTERIORES SOLO SE COLOCO UNA PARTE. |
NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SUFICIENTE PARA EVALUACIÓN COMPLETA DE LA OBRA | OBRA INCONCLUSA Y EN APARENTE ABANDONO, SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA.
SIN ELLO NO SE PUEDE DETERMINAR TIEMPOS DE ENTREGA Y AVANCES DE LA MISMA. |
OBRA: LIENZO CHARRO
COMUNIDAD: EL NIGROMANTE
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| OBRA CON AVANCE DEL 85% A LA FECHA DE 8-11-18
CON UN AVANCE YA DEL 90% PARA SU ENTREGA. |
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA
SIN ELLO NO SE PUEDE DETERMINAR TIEMPOS DE ENTREGA. |
OBRA: REMODELACION CASA DE EL PUEBLO
COMUNIDAD: LA LABORCILLA
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA
AMPELIO GARCÍA CORTEZ SE INICIO LA OBRA A PRINCIPIOS DE EL MES DE AGOSTO AVANCE DE SALÓN LATERAL DE LA CASA DE EL PUEBLO DE UN 70% AVANCE DE ATRIO DE CASA DEL PUEBLO DE UN 70% |
OBRA NO COINCIDE CON PRESUPUESTO ESTABLECIDO
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA.
SIN ELLO NO SE PUEDE DETERMINAR TIEMPOS DE ENTREGA, AVANCES DE OBRA Y COSTOS. |
OBRA: TRAMO CARRETERO
COMUNIDAD: LA CHIQUILLA
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| TERMINADO | SE CUENTA CON REPORTE DE ROBO DE SEÑALAMIENTOS
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA SIN ELLO NO SE PUEDE DETERMINAR TIEMPOS DE ENTREGA, AVANCES DE OBRA Y COSTOS |
OBRA: AMPLIACION DE RED DE DRENAJE
COMUNIDAD: LA LABORCILLA
| ASPECTOS REVISADOS: | SITUACIONES DETERMINADAS: | OBSERVACIONES: |
| 504 MTS LINEALES DE RED QUE SE ANEXA A LA YA
TIERRA DISTRIBUIDA
TUBERÍA CUBIERTA POR COMPLETO |
FALTAN 53 MTS LINEALES DE DRENAJE RESPECTO A SEÑALAMIENTO DE ENTREGA DE OBRA.
SE REALIZA OBSERVACIÓN EN GENERAL YA QUE NO SE CUENTA CON EXPEDIENTE TÉCNICO PARA EVALUACIÓN COMPLETA. SIN ELLO NO SE PUEDE DETERMINAR TIEMPOS DE ENTREGA, AVANCES DE OBRA Y COSTOS.
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